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蚌埠中国足彩网2018年度部门决算

发布时间:2019-09-26    来源:    点击:2953

蚌埠中国足彩网2018年度部门决算

 

2019年9月

 

目 录
    第一部分 蚌埠中国足彩网概况
    一、部门职责
    二、机构设置
    第二部分 蚌埠中国足彩网2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分 蚌埠中国足彩网2018年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
    八、其他重要事项的情况说明
    第四部分 名词解释
    第五部分 附件:蚌埠中国足彩网2018年部门决算公开表

 

 


蚌埠中国足彩网2018年部门决算


    第一部分 蚌埠中国足彩网概况


一、部门职责
    蚌埠中国足彩网是蚌埠市人民政府的组成部门,在市政府和省审计厅的双重领导下,主管蚌埠市的审计工作。主要职责:
(一)主管全市审计工作。负责对市本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(二)贯彻执行国家和省有关审计方针政策和法律法规规章,起草审计有关规范性文件草案,制定并组织实施专业领域审计工作规划。
(三)向市委、市政府报告审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向省审计厅和向市直有关部门、县级党委和政府通报审计情况和结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县级政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,各级财政转移支付资金;使用市本级财政资金的中国足彩网和社会团体的财务收支;市本级投资和以市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市本级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;市属国有企业和地方金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益;市政府部门、县级政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金和其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
(五)按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定审计事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)与县级党委和政府共同领导县级审计机关。
(十)组织开展审计领域的对外交流与合作。
(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,蚌埠中国足彩网2018年度部门决算包括:局本级决算和局属中国足彩网决算,与预算比较无变化。
纳入蚌埠中国足彩网2018年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:



    
    第二部分  蚌埠中国足彩网2018年部门决算表


蚌埠中国足彩网2018年度部门决算报表由以下表格构成,具体表格内容见附件。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


    第三部分 蚌埠中国足彩网2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1867.56万元(含年初结转和结余0.30万元)、支出总计1867.56万元(年末结转和结余0.30万元)。与2017年相比,收、支总计各增加390.66 万元,增长26.45%,主要原因:一是国家出台调资政策,工资及福利支出相应增加;二是支付办公楼装饰费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1867.26万元,其中:财政拨款收入1867.26万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1867.26万元,其中:基本支出1205.62万元,占64.57%;项目支出661.65万元,占35.43%;经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1867.56万元(含年初财政拨款结转和结余0.30万元),支出总计1867.56万元(含年末财政拨款结转和结余0.30万元)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加378.65万元、418.95,各增长25.43%、28.92%,主要原因:一是国家出台调资政策,工资及福利支出相应增加;二是支付办公楼装饰费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1867.26万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加445.58万元,增长31.34%。主要原因:一是国家出台调资政策,工资及福利支出相应增加;二是审计业务费等支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1867.26万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加418.65万元,增长28.90%。主要原因:一是国家出台调资政策,工资及福利支出相应增加;二是审计业务费等支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1867.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1673.57万元,占89.63%;社会保障和就业(类)支出92.49万元,占4.95%;医疗卫生与计划生育(类)支出50.98万元,占2.73%;住房保障(类)支出50.22万元,占2.69%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1317.28万元,支出决算为1867.26万元,完成年初预算的141.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是国家出台调资政策,工资及福利支出相应增加;二是审计业务费等支出增加。其中:基本支出1205.62万元,占64.57%;项目支出661.65万元,占35.43%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为531.84万元,支出决算为1,011.92万元,完成年初预算的190.27%,决算数大于预算数的主要原因:一是国家出台调资政策,工资及福利支出相应增加;二是审计业务等支出增加。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为230万元,支出决算为180.40万元,完成年初预算的78.43%,决算数小于预算数的主要原因:近期将搬迁办公楼。为减少财政资金不必要的浪费,压缩或推迟办公设备的更新。
3. 一般公共服务(类)审计事务(款) 审计业务(项)。年初预算为365万元,支出决算为466.76万元,完成年初预算的127.88%,决算数大于预算数的主要原因:上级转移支付追加审计专项经费支出。
4. 一般公共服务(类)审计事务(款) 信息化建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.49万元。主要原因:上年结转本年使用资金。
5.一般公共服务(类)审计事务(款) 其他审计事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。主要原因:审计业务费等支出。
6. 社会保障和就业支出(类)行政中国足彩网离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为3.07万元,支出决算为3.07万元,完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业支出(类)行政中国足彩网离退休(款)机关中国足彩网基本养老保险缴费支出。年初预算为83.71万元,支出决算为83.71万元,完成年初预算的100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政中国足彩网离退休(款)机关中国足彩网职业年金缴费支出。年初预算为5.71万元,支出决算为5.71万元,完成年初预算的100%。
9.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(项)其他计划生育事务支出(款)。年初预算为0万元,决算数为3.25万元,主要是年中追加单位退休人员申领原提高退休费比例补贴。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政中国足彩网医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为47.73万元,支出决算为47.73万元,完成年初预算的100%。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为50.22万元,支出决算为50.22万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1205.62万元,其中人员经费1126.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关中国足彩网基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费79.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,蚌埠中国足彩网机关运行经费支出79.49万元,比2017年增加1.38万元,增长1.77%,主要原因:增加新招录人员相应增加费用支出。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,蚌埠中国足彩网政府采购支出总额27.32万元,其中:政府采购货物支出27.32万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,蚌埠中国足彩网无车辆,单价50万元以上的通用设备1台(套),无单价100万以上的专用设备。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金595万元,占项目预算总额的100%,评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,预算编制科学,预算执行规范,较好的完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期绩效目标,项目综合绩效评价为“优”。
2018年度本部门未开展重点绩效评价。
组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我局2018年度预算编制全面、科学、合理,预算管理规范,履职效益明显,内部控制制度健全有效,部门目标基本实现,基本支出保障到位,项目支出管理规范。


    第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的中国足彩网)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

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